C-TPAT验厂辅导流程

 

实施阶段

NO.

工作项目

辅导人天

备注

第一阶段(初期诊断)

1

现状诊断(现场查看/文件查阅)

 

 

2

资料方面:员工花名册、人事档案、劳厂规厂纪、员工手册、宿舍制定、员工手册、反恐程序文件、反恐所需表格、离职名单等

 

3

硬件方面诊断:监控系统、包装区、成品区、原材料仓、围墙、装卸货区、门卫等

 

4

员工访谈:随机抽取员工访谈。

 

第二阶段(文件改善计划)

1

资料:确定验厂人员名单(即花名册)人事档案、身份证有效性、离职名单、反恐程序文件

 

 

2

员工手册:制定厂规厂纪、反恐程序

 

3

报表:制定生产车间各种报表,如:成品仓、包装区、原材料仓出入登记、车辆出入登记,出货记录、保安巡逻记录

 

4

证件:保安上岗证、访客证、厂牌等各种证件

 

5

现场整改:工业安全整改、安全消防设施,如:灭火器、安全出口、逃生通道、围墙灯、监控系统安装位置

 

6

员工访谈:拟一份员工培训内容

 

第三阶段(执行计划)

1

确认拟定的计划是否有执行,执行是否可行

 

 

2

各项目小组是否有严格分工,落实各项的完成期限

 

3

检查各方面审厂资料

 

第四阶段(预审)

1

按照公正行审核流程进行模拟审核

 

 

2

资料抽查、现场走访、员工访谈

 

3

递交审核报告

 

4

再次将问题点进行改善和修订

 

第五阶段(陪审)

1

陪同审核及解决审厂的相关问题

 

 

2

提交审核报告,预防报告出差错及判断审核结果

 

 

3

此次审厂的总结会议

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