实施阶段

NO.

工作项目

预计辅导人天

备注

第一阶段（初期诊断）

1

现状诊断（现场查看/文件查阅）

2

资料方面：员工花名册、人事档案、劳厂规厂纪、员工手册、宿舍制定、员工手册、反恐程序文件、反恐所需表格、离职名单等

3

硬件方面诊断：监控系统、包装区、成品区、原材料仓、围墙、装卸货区、门卫等

4

员工访谈：随机抽取员工访谈。

第二阶段（文件改善计划）

1

资料：确定验厂人员名单（即花名册）人事档案、身份证有效性、离职名单、反恐程序文件

2

员工手册：制定厂规厂纪、反恐程序

3

报表：制定生产车间各种报表，如：成品仓、包装区、原材料仓出入登记、车辆出入登记，出货记录、保安巡逻记录

4

证件：保安上岗证、访客证、厂牌等各种证件

5

现场整改：工业安全整改、安全消防设施，如：灭火器、安全出口、逃生通道、围墙灯、监控系统安装位置

6

员工访谈：拟一份员工培训内容

第三阶段（执行计划）

1

确认拟定的计划是否有执行，执行是否可行

2

各项目小组是否有严格分工，落实各项的完成期限

3

检查各方面审厂资料

第四阶段（预审）

1

按照公证行审核流程进行模拟审核

2

资料抽查、现场走访、员工访谈

3

递交审核报告

4

再次将问题点进行改善和修订

第五阶段（陪审）

1

陪同审核及解决审厂的相关问题

2

提交审核报告，预防报告出差错及判断审核结果

3

此次审厂的总结会议