一、目的

为了确保C-TPAT系统各要项均能确实执行，藉由建立内部反恐系统稽核程序，以验证反恐活动及其相关结果，是否与规划之安排相符合及其有效性。12个月的反恐安全政策的更新。

二、范围

反恐手册规划之相关活动。

三、权责

1、C-TPAT管理代表职责：

◆核准稽核计划、日程。

◆推动反恐内部稽核有效实施。

◆稽核员之资格认定。

◆稽核报告之确认承认。

2、部门单位主管职责：矫正预防措施之拟定与执行。

3、稽核员职责：依本程序执行内部稽核，并提出书面报告。

四、工作程序

1、稽核组织：

◆内部反恐稽核由C-TPAT管理代表负责督导实施。

◆内部反恐稽核员资格之认定，必须为接受过C-TPAT反恐培训后之人员。

◆内部反恐稽核员由C-TPAT管理代表选派与被稽核业务无直接责任之人员担任。

2、稽核计划：

每年年初由C-TPAT系统稽核部依公司现况、组织变动及稽核项目之重要性，编排[内部反恐稽核计划表]及稽核日期呈C-TPAT管理代表核准分发内部反恐稽核员及被审核单位。

3、稽核准则：

◆稽核依据标准：

C-TPAT条款及反恐工作手册。

◆稽核缺点判定准则：

●违反C-TPAT条款或反恐工作手册。

●订有程序文件，未依程序执行。

●新的安全政策的收集与更新

●自订程序文件相反、冲突、矛盾。

●订有程序文件，依程序文件执行，但执行有缺陷。